一、浙江省水利厅概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全省水资源战略规划、全省重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金和省级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全省节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。指导低丘红壤治理开发。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实省直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导市县配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。组织提出太湖流域洪水调度建议方案。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省水利厅部门决算包括：厅本级决算、厅属浙江省围垦局、浙江省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、浙江省水库管理中心、浙江省水电管理中心、浙江省河湖与农村水利管理中心、浙江省河道管理总站、浙江省水利发展规划研究中心、浙江省钱塘江管理中心、浙江省水文管理中心、浙江水利水电学院、浙江水利水电干部学校、浙江同济科技职业学院、浙江省防汛技术中心（浙江省防汛机动抢险总队）、浙江省水利水电技术咨询中心、浙江省水资源管理中心(浙江省水土保持监测中心)、浙江省水利水电工程质量与安全监督管理中心、浙江省水利科技推广与发展中心(浙江省水利厅机关服务中心)、浙江省水利信息管理中心、浙江省钱塘江管理局杭州管理处、浙江省钱塘江管理局宁绍管理处、中国水利博物馆、浙江省钱塘江河务技术中心、浙江省钱塘江管理局嘉兴管理处、浙江省浙东引水管理中心、浙江省水情宣传中心共26家单位决算。

二、浙江省水利厅2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省水利厅2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计161,392.12万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7,887.68万元，增长5.14%。主要原因是：2019年度本年一般公共预算财政拨款收入及事业收入等较上年度有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计132,514.13万元；包括财政拨款收入88,744.04万元（其中，一般公共预算88,744.04万元，政府性基金预算0万元），占收入合计66.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入16,424.54万元，占收入合计12.39%；经营收入6,392.03万元，占收入合计4.82%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入20,953.52万元，占收入合计15.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计149,954.57万元，其中基本支出66,985.81万元，占44.67%；项目支出77,207.74万元，占51.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5,761.01万元，占3.84%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计96,642.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少426.74万元，下降0.44%。主要原因是：2019年年初财政拨款结转和结余资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出92,433.18万元，占本年支出合计的61.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,652.64万元，增长4.11%。主要原因是：2019年度一般公共预算财政拨款预算执行率提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出92,433.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出35,967.53万元,占38.91%；科学技术（类）支出136.33万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.50万元,占0.04%；社会保障和就业（类）支出5,564.82万元,占6.02%；卫生健康（类）支出1,246.29万元,占1.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出45,986.06万元,占49.75%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,492.65万元,占3.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,569.77万元，支出决算为92,433.18万元,完成年初预算的106.77%，主要原因是部分以前年度一般公共财政拨款结转结余资金在2019年度支出等。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年年初预算为21,238.82万元，2019年支出决算为22,993.54万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“条件保障与支撑”等项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年年初预算为8,849.58万元, 2019年支出决算为11,342.33万元，完成年初预算的128.17%，决算数大于预算数的主要原因是“教育综合楼工程”、“学生宿舍扩建工程” 等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年年初预算为317.60万元, 2019年支出决算为423.90万元，完成年初预算的133.47%，决算数大于预算数的主要原因是“‘五水共治’水利业务培训” 项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2019年年初预算为1,142.71万元，2019年支出决算为1,207.77万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是“高职优势专业建设补助”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（5）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2019年年初预算为36.00万元，2019年支出决算为30.64万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于预算数的主要原因是“省自然科学基金项目”项目尚未实施完毕。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年年初预算为60.00万元，2019年支出决算为55.62万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因是“公益技术应用项目”、“2019年度基础公益研究科研项目” 尚未实施完毕。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2019年年初预算为15.00万元，2019年支出决算为23.46万元，完成年初预算的156.40%，决算数大于预算数的主要原因是“政策性引导”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（8）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2019年年初预算为10.00万元，2019年支出决算为13.33万元，完成年初预算的133.30%，决算数大于预算数的主要原因是“省社科联项目经费”、“规划课题经费”项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（9）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为13.27万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙江省院士专家工作站建设专项资金”项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为39.50万元，决算数大于预算数的主要原因是“重点文艺项目创作演出经费—动画评述片《浙水千秋》”项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年年初预算为196.88万元，2019年支出决算为231.00万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用标准有所提高，部分以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为3,989.06万元，2019年支出决算为3,774.33万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率降低及人员正常增减变动等。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为1,587.53万元，2019年支出决算为1,543.30万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年年初预算为15.80万元，2019年支出决算为15.83万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年年初预算为113.50万元，2019年支出决算为111.86万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年年初预算为1,133.48万元，2019年支出决算为1,134.43万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年年初预算为5,896.98万元，2019年支出决算为5,760.32 万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减日常公用支出及人员正常增减变动等。

（19）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2019年年初预算为22,963.31万元，2019年支出决算为23,005.87万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因是“浙江省钱塘江管理局办公楼修缮改造项目”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为409.03万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙江省防汛物资储备杭州三堡基地迁建一期工程”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年年初预算为5,232.62万元，2019年支出决算为5,254.03万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是“钱塘江嘉兴段省管海塘维护”、“浙东引水萧山枢纽及水量水质监测系统运行维护” 等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2019年年初预算为2,968.57万元，2019年支出决算为2,903.73万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是“浙江省防洪能力复核与提升”等项目存在招投标结余。

（23）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019年年初预算为864.76万元，2019年支出决算为890.20万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是“水土保持监测管理”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为28.43万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙东引水水量水质监测系统（应急建设）运行与维护”、“钱塘江流域生态流量（水量）保障实施方案”项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2019年年初预算为876.87万元，2019年支出决算为927.47万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于预算数的主要原因是“直属水文站水毁设施设备更新”、“水情自动采集系统运行维护”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年年初预算为2,870.88万元，2019年支出决算为3,152.99万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“水利政务服务网上办掌上办改造”等项目及“全省洪水风险图成果复核定制及汇总集成”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2019年年初预算为674.68万元，2019年支出决算为667.71万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是“农村水利建设项目监督管理”等项目尚未实施完毕。

（28）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2019年年初预算为139.50万元，2019年支出决算为137.57万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是“水利科技创新与管理”项目尚未实施完毕。

（29）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2019年年初预算为330.00万元，2019年支出决算为325.46万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是“中小流域治理监督管理”项目存在招投标结余。

（30）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2019年年初预算为1,519.72万元，2019年支出决算为1,534.54万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是“重大水利项目稽察与监督管理”、“重大水利项目质量与安全监督”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（31）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为980.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设(一期)”项目支出。

（32）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年年初预算为0.00万元，2019年支出决算为8.74万元，决算数大于预算数的主要原因是“防汛指挥系统建设（防汛及预警系统留省级）”等项目以前年度结转结余资金在2019年度支出。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为2,542.54万元，2019年支出决算为2,538.69万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年年初预算为983.38万元，2019年支出决算为953.96万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50,194.32万元，其中：

人员经费37,691.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12,502.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2.77万元，与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少52.30万元，下降94.96%。主要原因是：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，仅以前年度少量结转结余政府性基金在2019年度支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.77万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.77万元,主要原因是以前年度结转结余政府性基金在2019年度支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余政府性基金在2019年度支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为532.49万元，支出决算为521.80万元，完成预算的97.99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为275.44万元，占52.79%，与2018年度相比，减少1.76万元，下降0.63%，主要原因是按预算执行，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为229.45万元，占43.97%，与2018年度相比，减少114.82万元，下降33.35%，主要原因是2019年度车辆购置费用预算减少；公务接待费支出决算为16.91万元，占3.24%，与2018年度相比，减少2.32万元，下降12.07%，主要原因是按预算执行，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为277.19万元，支出决算为275.44万元。完成预算的99.37%。主要用于厅机关及下属预算单位人员进行国际及台湾合作交流、重大项目洽谈、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组9个；本单位全年因公出国(境)累计50人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为236.09万元，支出决算为229.45万元，完成预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

公务用车购置支出19.56万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出209.89万元，主要用于全省防汛防旱组织、协调、水资源管理与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。

（3）公务接待费预算数为19.21万元，支出决算为16.91万元，完成预算的88.03%。主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待213批次，累计2,054人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出16.91万元，主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待。接待2,054人次，213批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省水利厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目29个，二级项目155个，共涉及一般公共预算资金36,137.36万元，占一般公共预算项目支出总额的98.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省水利厅在2019年度部门决算中反映第三次水资源调查评价及钱塘江嘉兴段省管海塘维护的项目绩效自评结果。

（1）第三次水资源调查评价自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为185.28万元，执行数为182.21万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：一是摸清近年来我省水资源情况；二是完成水资源总量和质量评价；三是完成地下水资源评价；四是完成污染物入河量调查分析；五是完成水资源调查评价报告。发现的问题及原因：项目效益指标数量较少，主要原因是项目绩效指标没有相关规范标准，为自主设置。下一步改进措施：按照省财政厅关于部门项目预算绩效指标库建设的有关要求，在2021年预算项目申报过程中，合理设置相关绩效指标。

（2）钱塘江嘉兴段省管海塘维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1,095.00万元，执行数为1,074.88万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成海塘维修养护；二是完成一线海塘变形观测2次；三是完成海塘面貌养护；四是完成近岸滩地观测海宁段18次、盐平段12次；五是完成丁坝刷深观测2次；六是做好57.61公里海塘和41.92公里非临江海塘维护管理工作。发现的问题及原因：部分效益指标没有量化，主要原因是项目绩效指标没有相关规范标准，为自主设置。下一步改进措施：按照省财政厅关于部门项目预算绩效指标库建设的有关要求，在2021年预算项目申报过程中，合理设置相关绩效指标。

3.财政评价项目绩效评价结果。(无)
    4.部门评价项目绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,944.94万元，比年初预算数减少190.37万元，下降8.92%，主要原因是厉行节约，切实提高经费使用效率，压减日常公用支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额40,129.92万元，其中：政府采购货物支出10,008.91万元、政府采购工程支出8,770.81万元、政府采购服务支出21,350.19万元。授予中小企业合同金额27,480.68万元，占政府采购支出总额的68.48%。其中，授予小微企业合同金额16,195.19万元，占政府采购支出总额的40.36%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，省水利厅本级及所属各单位共有车辆97辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车72辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备75台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

39.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

41.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

43.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

44.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

46. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水项目以外其他用于水利方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表：浙江省水利厅2019年度部门决算公开表.xls