一、浙江省水利厅概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织编制并监督实施全省重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划。起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的初步意见；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，拟订全省和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作。

4.负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全省防汛防台抗旱工作，组织编制省防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担省政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程的建设与运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤、海塘的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。负责滩涂资源的管理和保护，指导滩涂围垦、低丘红壤的治理和开发。

6.组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。

9.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，拟订有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全省节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。指导水利信息化工作。

11.开展水利科技、教育和外事工作。组织水利科学研究、技术推广及国际合作交流，拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

12.指导、监督省级水利资金的管理。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

13.承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省水利厅部门决算包括：本级决算、厅属浙江省围垦局、浙江省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、浙江省水库管理总站、浙江省水电管理中心、浙江省农村水利局、浙江省河道管理总站、浙江省水利发展规划研究中心、浙江省钱塘江管理局、浙江省水文局、浙江水利水电学院、浙江水利水电干部学校、浙江同济科技职业学院、浙江省防汛技术中心（浙江省防汛机动抢险总队）、浙江省水利水电技术咨询中心、浙江省水资源管理中心（浙江省水土保持监测中心）、浙江省水利水电工程质量与安全监督管理中心、浙江省水利科技推广与发展中心（浙江省水利厅机关服务中心）、浙江省水利信息管理中心、浙江省钱塘江管理局杭州管理处、浙江省钱塘江管理局宁绍管理处、中国水利博物馆、浙江省钱塘江河务技术中心、浙江省钱塘江管理局嘉兴管理处、浙江省浙东引水管理局、浙江省水情宣传中心共26家单位决算。

二、浙江省水利厅2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省水利厅2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计153,504.43万元，与2017年度相比，收、支总计各减少26,523.21万元，下降14.73%。主要原因是：预算执行率提高，2018年年初结转和结余资金大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计126,695.61万元；包括财政拨款收入85,264.35万元（其中，一般公共预算85,264.35万元，政府性基金预算0万元），占收入合计67.30%；专户资金10,581.32万元，占收入合计8.35%；事业收入（不含专户资金）2,870.03万元，占收入合计2.27%；经营收入6,764.84万元，占收入合计5.34%；其他收入21,215.07万元，占收入合计16.74%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计125,475.19万元，其中基本支出61,266.42万元，占48.83%；项目支出58,445.59万元，占46.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5,763.17万元，占4.59%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计97,069.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少16,270.70万元，下降14.36%。主要原因是：预算执行率提高，2018年年初财政拨款结转和结余资金大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出88,780.55万元，占本年支出合计的70.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,007.52万元，下降8.27%。主要原因是：2018年度一般公共预算财政拨款预算收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出88,780.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.40万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出27,277.27万元,占30.72%；科学技术（类）支出140.18万元,占0.16%；文化体育与传媒（类）支出145.73万元,占0.16%；社会保障和就业（类）支出4,984.88万元,占5.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,287.73万元,占1.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出51,919.90万元,占58.48%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,012.46万元,占3.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83,747.66万元，支出决算为88,780.55万元,完成年初预算的106.01%，主要原因是部分以前年度一般公共财政拨款结转结余资金在2018年度支出等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.40万元，决算数大于预算数的主要原因是“省资源环境承载能力监测预警工作经费” 项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），2018年年初预算为14,098.14万元，2018年支出决算为15,560.60万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因是“浙江水利水电学院水利教育综合楼项目”、“提升地方高校办学水平”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）, 2018年年初预算为8,189.52万元，2018年支出决算为10,676.32万元，完成年初预算的130.37%，决算数大于预算数的主要原因是“教育综合楼工程”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）, 2018年年初预算为345.00万元，2018年支出决算为304.39万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于预算数的主要原因是“‘五水共治’水利业务培训”项目尚未实施完毕。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），2018年年初预算为568.00万元，2018年支出决算为735.96万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于预算数的主要原因是“高等教育质量工程考核奖补资金” 项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（6）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为9.54万元，完成年初预算的23.85%，决算数小于预算数的主要原因是“2018年度省自然科学基金” 等项目尚未实施完毕。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为69.38万元，完成年初预算的173.45%，决算数大于预算数的主要原因是“学校基础公益研究” 项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），2018年年初预算为26.00万元，2018年支出决算为18.91万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是“公共创新平台与载体”等项目尚未实施完毕。

（9）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），2018年年初预算为13.30万元，2018年支出决算为5.62万元，完成年初预算的42.26%，决算数小于预算数的主要原因是“省社科联项目经费”、“规划课题经费”等项目尚未实施完毕。

（10）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），2018年年初预算为50.00万元，2018年支出决算为36.73万元，完成年初预算的73.46%，决算数小于预算数的主要原因是“浙江省院士专家工作站建设专项资金” 项目尚未实施完毕。

（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），2018年年初预算为6.00万元，2018年支出决算为145.73万元，完成年初预算的2428.83%，决算数大于预算数的主要原因是“重点文艺项目创作演出经费—动画评述片《浙水千秋》”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于离休费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2018年年初预算为233.58万元，2018年支出决算为184.10万元，完成年初预算的78.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分单位离休人员减少。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年年初预算为3,461.97万元，2018年支出决算为3,432.29万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2018年年初预算为1,362.86万元，2018年支出决算为1,350.47万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2018年年初预算为13.13万元，2018年支出决算为13.10万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2018年年初预算为116.05万元，2018年支出决算为114.29万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动等。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2018年年初预算为1,153.51万元，2018年支出决算为1,173.44万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动、以前年度结转结余资金在2018年度支出等。

（19）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），2018年年初预算为5,776.96万元，2018年支出决算为6,149.37万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是部分行政运行结转结余经费在2018年度支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），2018年年初预算为95.98万元，2018年支出决算为102.50万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于预算数的主要原因是“电梯更新改造”项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），2018年年初预算为25,635.25万元，2018年支出决算为25,131.50万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是“浙江省钱塘江管理局附属用房危房改造工程”、“浙江省钱塘江管理局办公楼修缮改造项目”等项目尚未实施完毕。

（22）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），2018年年初预算为6,743.00万元，2018年支出决算为6,988.98万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因是“省补基础设施建设资金”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），2018年年初预算为4,128.61万元，2018年支出决算为4,327.27万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是“浙东引水萧山枢纽工程管理标准化项目（工程部分）”、“钱塘江嘉兴段省管海塘维护” 等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），2018年年初预算为2,550.45万元，2018年支出决算为2,889.51万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于预算数的主要原因是“太湖流域杭嘉湖地区防洪能力调查” 等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2018年年初预算为646.10万元，2018年支出决算为670.43万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是“水土保持监测管理”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.04万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙东引水水量水质监测系统（应急建设）运行与维护”、“水利建设与发展专项-浙东引水运行监督与协调” 项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），2018年年初预算为347.42万元，2018年支出决算为337.18万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是“直属水文站运行维护”、“水情自动采集系统运行维护” 等项目尚未实施完毕。

（28）农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2018年年初预算为2,692.29万元，2018年支出决算为2,799.00万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因是“水利业务管理应用系统建设”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（29）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），2018年年初预算为696.46万元，2018年支出决算为674.50万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是“农田水利标准化管理”等项目尚未实施完毕。

（30）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），2018年年初预算为138.86万元，2018年支出决算为161.79万元，完成年初预算的116.51%，决算数大于预算数的主要原因是“水利科技示范推广” 等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（31）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），2018年年初预算为250.00万元，2018年支出决算为264.02万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于预算数的主要原因是“中小流域治理监督管理” 项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（32）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项），2018年年初预算为1,355.72万元，2018年支出决算为1,333.80万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是“重大水利项目稽察与监督管理” 等项目尚未实施完毕。

（33）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80.01万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙东引水萧山枢纽工程运行与维护”、“直属水文站标准化创建”等项目以前年度结转结余资金在2018年度支出。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年年初预算为2,176.29万元，2018年支出决算为2,212.81万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动、职级调整、以前年度结转结余资金在2018年度支出等。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2018年年初预算为797.21万元，2018年支出决算为799.65万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动、职级调整、以前年度结转结余资金在2018年度支出等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出45,861.67万元，其中：

人员经费32,290.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13,571.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出55.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出55.07万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为55.07万元,主要原因是以前年度结转结余政府性基金在2018年度支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为55.07万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余政府性基金在2018年度支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为720.83万元，支出决算为640.70万元，完成预算的88.88%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约以及部分单位因车改原因未能购置车辆。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为277.20万元，占43.27%，与2017年度相比，减少2.33万元，下降0.83%，主要原因是按预算执行，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为344.26万元，占53.73%，与2017年度相比，增加98.91万元，增长40.31%，主要原因是本年度新增车辆购置费预算180.00万元；公务接待费支出决算为19.23万元，占3%，与2017年度相比，减少0.52万元，下降2.63%，主要原因是按预算执行，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为279.54万元，支出决算为277.20万元。完成年初预算的99.16%。主要用于厅机关及下属预算单位人员进行国际及台湾合作交流、重大项目洽谈、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组9个；本单位全年因公出国(境)累计55人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为421.52万元，支出决算为344.26万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位因车改原因未能购置车辆。

公务用车购置支出127.99万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；

公务用车运行维护费支出216.27万元，主要用于全省防汛防旱组织、协调、水资源管理与保护等执法执勤用车和一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。

（3）公务接待费年初预算数为19.77万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的97.27%。主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待218批次，累计2,225人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出19.23万元，主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待，接待2,225人次，218批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

按照省财政厅《关于做好2019年省级部门绩效自评工作的通知》（浙财监督〔2019〕5号）要求，我厅开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，涉及项目182个，涉及当年一般公共预算资金38,192.00万元，占项目投资总额的91.50%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省水利厅在2018年度部门决算中反映农田水利建设项目监督管理和水库安全监督管理项目绩效自评结果。

农田水利建设项目监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为208.00万元，执行数为196.06万元，完成预算的94.26%。主要产出和效果：一是进一步加强农田水利项目建设监督管理，督促各地加快农田水利项目建设，充分发挥资金效益；二是完成30个中央财政资金小型农田水利项目绩效评价；三是完成全省范围内75个县（市、区）和7个设区市直接管辖的区域山塘信息的清查工作；四是完成2个中灌项目前期复核、6个大中型灌区项目竣工验收核查；五是完成2018年度农田灌溉水有效利用系数测算分析。发现的问题及原因：项目绩效指标数量较少，内容较简单；主要原因是项目绩效指标没有相关规范标准，为自主设置。下一步改进措施：按照省财政厅关于部门预算项目绩效指标库建设的有关要求，在2020年预算项目申报过程中，合理设置相关绩效指标。

水库安全监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为291.30万元，执行数为291.30万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是组织开展了水库大坝安全隐患大排查、安全度汛、运行管理和垃圾围坝整治等专项行动，确保水库工程在设计标准内安全度汛和安全运行；二是根据水库大坝运行管理等要求，对青山、老石坎等31座水库开展安全运行检查和技术服务，提高水库运行管理水平；三是完成诸暨陈蔡等7座大型水库管理和保护范围划定方案的技术复核；四是完成英公水库等8座大中型水库、沿塘水闸竣工技术预验收工作；五是完成宁波白溪、横山等4座水库安全鉴定评价报告的技术审查。发现的问题及原因：项目绩效指标内容较简单，未进行整合；主要原因是项目绩效指标没有相关规范标准，为自主设置。下一步改进措施：按照省财政厅关于部门预算项目绩效指标库建设的有关要求，在2020年预算项目申报过程中，合理设置相关绩效指标。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费（含车辆交通经费）支出2,100.80万元，比年初预算数减少210.57万元，下降9.11%，主要原因是按财政要求压减一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额35,090.71万元，其中：政府采购货物支出5,598.79万元、政府采购工程支出7,400.31万元、政府采购服务支出22,091.61万元。授予中小企业合同金额18,988.51万元，占政府采购支出总额的54.11%。其中，授予小微企业合同金额2,720.37万元，占政府采购支出总额的7.75%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，省水利厅本级及所属各单位共有车辆115辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车86辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备65台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训方面的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

35.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

40.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

41.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

42.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

43.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

45.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水项目以外其他用于水利方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省水利厅（汇总）公开表.xls