| 索引号 | 002482285/2024-01987 | 发布机构 | 省水利厅 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
| 文 号 | 有 效 性 | |||
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全省水资源战略规划、全省重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金和省级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全省节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。指导低丘红壤治理开发。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实省直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作,督促指导市县配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。组织提出太湖流域洪水调度建议方案。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省水利厅（汇总）部门决算包括：浙江省水利厅（本级）决算、厅属15家事业单位决算。
纳入浙江省水利厅（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.浙江省水利厅（本级）；2.浙江省水库管理中心；3.浙江省农村水利管理中心；4.浙江省水利发展规划研究中心；5.浙江省钱塘江流域中心；6.浙江省水文管理中心；7.浙江水利水电学院；8.浙江同济科技职业学院；9.浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队）；10.浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）；11.浙江省水利水电工程质量与安全管理中心；12.浙江省水利科技推广服务中心；13.浙江省水利信息宣传中心；14.中国水利博物馆；15.浙江省水利水电技术咨询中心；16.浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 144,138.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 64,512.78 | 五、教育支出 | 36 | 73,568.44 |
六、经营收入 | 6 | 10,828.62 | 六、科学技术支出 | 37 | 38,787.25 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.84 |
八、其他收入 | 8 | 12,563.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,258.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,982.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 87,859.88 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9,611.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 133.21 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 232,043.48 | 本年支出合计 | 58 | 220,205.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 335.97 | 结余分配 | 59 | 8,829.72 |
年初结转和结余 | 29 | 9,184.60 | 年末结转和结余 | 60 | 12,529.04 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 241,564.05 | 总 计 | 62 | 241,564.05 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 232,043.48 | 144,138.85 | 0.00 | 64,512.78 | 10,828.62 | 0.00 | 12,563.23 |
浙江省水利厅（本级） | 20,629.77 | 14,733.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,896.76 |
浙江省水库管理中心 | 1,219.85 | 1,219.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
浙江省农村水利管理中心 | 1,885.83 | 1,885.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
浙江省水利发展规划研究中心 | 755.37 | 746.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 |
浙江省钱塘江流域中心 | 41,556.76 | 41,408.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.40 |
浙江省水文管理中心 | 4,687.87 | 4,612.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 |
浙江水利水电学院 | 55,773.05 | 35,133.28 | 0.00 | 17,832.33 | 1,427.96 | 0.00 | 1,379.47 |
浙江同济科技职业学院 | 34,664.84 | 24,292.10 | 0.00 | 9,567.93 | 363.04 | 0.00 | 441.76 |
浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队） | 2,349.06 | 2,326.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.78 |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 8,746.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,218.76 | 0.00 | 528.23 |
浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心） | 1,433.90 | 1,383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.58 |
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 1,199.32 | 1,191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
浙江省水利科技推广服务中心 | 3,393.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.84 | 0.00 | 2,776.05 |
浙江省水利信息宣传中心 | 3,270.60 | 3,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
中国水利博物馆 | 4,072.57 | 3,996.55 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） | 46,403.80 | 7,942.09 | 0.00 | 37,038.74 | 201.02 | 0.00 | 1,221.95 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 232,043.48 | 144,138.85 | 0.00 | 64,512.78 | 10,828.62 | 0.00 | 12,563.23 | ||||
205 | 教育支出 | 78,926.74 | 51,390.94 | 0.00 | 24,286.61 | 1,427.96 | 0.00 | 1,821.23 | |||
20502 | 普通教育 | 52,884.41 | 34,488.74 | 0.00 | 16,546.40 | 1,427.96 | 0.00 | 421.32 | |||
2050205 | 高等教育 | 52,884.41 | 34,488.74 | 0.00 | 16,546.40 | 1,427.96 | 0.00 | 421.32 | |||
20503 | 职业教育 | 22,975.51 | 14,793.54 | 0.00 | 7,740.21 | 0.00 | 0.00 | 441.76 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 22,975.51 | 14,793.54 | 0.00 | 7,740.21 | 0.00 | 0.00 | 441.76 | |||
20508 | 进修及培训 | 435.66 | 435.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 435.66 | 435.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.16 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.16 | |||
206 | 科学技术支出 | 43,164.09 | 6,961.42 | 0.00 | 34,779.70 | 201.02 | 0.00 | 1,221.95 | |||
20602 | 基础研究 | 518.38 | 0.00 | 0.00 | 518.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 518.38 | 0.00 | 0.00 | 518.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20603 | 应用研究 | 22,286.22 | 6,851.62 | 0.00 | 14,212.65 | 0.00 | 0.00 | 1,221.95 | |||
2060301 | 机构运行 | 19,928.80 | 6,085.62 | 0.00 | 12,621.23 | 0.00 | 0.00 | 1,221.95 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060399 | 其他应用研究支出 | 2,317.43 | 766.00 | 0.00 | 1,551.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 13,474.69 | 104.00 | 0.00 | 13,370.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 13,370.69 | 0.00 | 0.00 | 13,370.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 6,207.80 | 5.80 | 0.00 | 6,000.98 | 201.02 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.80 | 5.80 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 6,187.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.98 | 201.02 | 0.00 | 0.00 | |||
20606 | 社会科学 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060602 | 社会科学研究 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20609 | 科技重大项目 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060902 | 重点研发计划 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,255.41 | 6,544.76 | 0.00 | 1,584.09 | 0.00 | 0.00 | 126.56 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,255.41 | 6,544.76 | 0.00 | 1,584.09 | 0.00 | 0.00 | 126.56 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 199.64 | 185.93 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,271.67 | 3,953.35 | 0.00 | 1,233.71 | 0.00 | 0.00 | 84.61 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,663.18 | 2,284.57 | 0.00 | 336.66 | 0.00 | 0.00 | 41.95 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,980.53 | 1,855.39 | 0.00 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 37.47 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,980.53 | 1,855.39 | 0.00 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 37.47 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 172.27 | 172.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,808.26 | 1,683.12 | 0.00 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 37.47 | |||
213 | 农林水支出 | 89,978.76 | 71,488.04 | 0.00 | 96.87 | 9,199.64 | 0.00 | 9,194.20 | |||
21303 | 水利 | 89,978.76 | 71,488.04 | 0.00 | 96.87 | 9,199.64 | 0.00 | 9,194.20 | |||
2130301 | 行政运行 | 5,932.78 | 5,879.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.45 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 307.19 | 307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 30,597.48 | 26,751.21 | 0.00 | 96.87 | 980.88 | 0.00 | 2,768.52 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 28,499.23 | 22,655.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,844.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,974.90 | 5,974.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130308 | 水利前期工作 | 2,475.92 | 2,475.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130309 | 水利执法监督 | 236.74 | 236.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130312 | 水质监测 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130313 | 水文测报 | 735.13 | 735.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 2,813.10 | 2,813.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农村水利 | 744.77 | 744.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130322 | 水利安全监督 | 415.98 | 415.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130333 | 信息管理 | 2,473.35 | 2,473.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 8,746.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,218.76 | 0.00 | 528.23 | |||
221 | 住房保障支出 | 9,599.74 | 5,893.29 | 0.00 | 3,544.65 | 0.00 | 0.00 | 161.80 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9,599.74 | 5,893.29 | 0.00 | 3,544.65 | 0.00 | 0.00 | 161.80 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6,463.91 | 4,281.88 | 0.00 | 2,090.99 | 0.00 | 0.00 | 91.03 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3,135.84 | 1,611.41 | 0.00 | 1,453.65 | 0.00 | 0.00 | 70.77 | |||
232 | 债务付息支出 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 220,205.29 | 114,574.20 | 95,908.63 | 0.00 | 9,722.46 | 0.00 |
浙江省水利厅（本级） | 20,868.64 | 5,420.83 | 15,447.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水库管理中心 | 1,235.48 | 890.64 | 344.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省农村水利管理中心 | 1,890.91 | 1,538.97 | 351.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水利发展规划研究中心 | 752.82 | 735.64 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省钱塘江流域中心 | 40,889.45 | 9,337.91 | 31,551.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水文管理中心 | 4,757.10 | 3,995.97 | 761.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江水利水电学院 | 51,134.66 | 37,975.52 | 12,167.89 | 0.00 | 991.24 | 0.00 |
浙江同济科技职业学院 | 33,847.42 | 22,622.20 | 11,053.54 | 0.00 | 171.68 | 0.00 |
浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队） | 2,420.30 | 1,206.41 | 1,213.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 8,163.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,163.48 | 0.00 |
浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心） | 1,445.93 | 1,347.93 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 1,231.81 | 1,164.71 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水利科技推广服务中心 | 2,307.30 | 1,705.76 | 349.51 | 0.00 | 252.04 | 0.00 |
浙江省水利信息宣传中心 | 3,223.04 | 818.40 | 2,404.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国水利博物馆 | 3,783.28 | 1,826.99 | 1,956.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） | 42,253.65 | 23,986.31 | 18,123.32 | 0.00 | 144.02 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 220,205.29 | 114,574.20 | 95,908.63 | 0.00 | 9,722.46 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 73,568.44 | 50,410.11 | 22,167.09 | 0.00 | 991.24 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 49,324.70 | 31,981.64 | 16,351.81 | 0.00 | 991.24 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 49,324.70 | 31,981.64 | 16,351.81 | 0.00 | 991.24 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 22,187.54 | 18,428.47 | 3,759.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 22,187.54 | 18,428.47 | 3,759.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 433.15 | 0.00 | 433.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 433.15 | 0.00 | 433.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,623.05 | 0.00 | 1,623.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,623.05 | 0.00 | 1,623.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 38,787.25 | 20,263.89 | 18,379.35 | 0.00 | 144.02 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 483.48 | 0.00 | 483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 483.48 | 0.00 | 483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 22,729.82 | 20,263.89 | 2,465.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 20,263.89 | 20,263.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 2,425.86 | 0.00 | 2,425.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 9,046.24 | 0.00 | 9,046.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8,959.82 | 0.00 | 8,959.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 86.42 | 0.00 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 6,157.56 | 0.00 | 6,013.54 | 0.00 | 144.02 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 27.57 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 6,129.99 | 0.00 | 5,985.98 | 0.00 | 144.02 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 359.03 | 0.00 | 359.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 359.03 | 0.00 | 359.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,258.52 | 8,258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,258.52 | 8,258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 199.64 | 199.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,273.74 | 5,273.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,664.22 | 2,664.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,982.22 | 1,982.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,982.22 | 1,982.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 172.27 | 172.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,809.95 | 1,809.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 87,859.88 | 24,047.54 | 55,225.15 | 0.00 | 8,587.19 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 87,710.88 | 24,047.54 | 55,076.15 | 0.00 | 8,587.19 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 6,080.99 | 6,080.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 294.83 | 0.00 | 294.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 29,529.71 | 17,966.55 | 11,139.45 | 0.00 | 423.72 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 28,008.76 | 0.00 | 28,008.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6,043.22 | 0.00 | 6,043.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 236.25 | 0.00 | 236.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 736.23 | 0.00 | 736.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 2,770.22 | 0.00 | 2,770.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 757.62 | 0.00 | 757.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130322 | 水利安全监督 | 411.94 | 0.00 | 411.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 2,404.64 | 0.00 | 2,404.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8,178.48 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 8,163.48 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9,611.93 | 9,611.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9,611.93 | 9,611.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,463.91 | 6,463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3,148.03 | 3,148.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
232 | 债务付息支出 | 133.21 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 133.21 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 133.21 | 0.00 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 144,138.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 49,558.32 | 49,558.32 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 7,414.50 | 7,414.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,547.87 | 6,547.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,857.08 | 1,857.08 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 71,451.05 | 71,451.05 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5,905.48 | 5,905.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 144,138.85 | 本年支出合计 | 59 | 142,738.15 | 142,738.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,827.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,228.02 | 6,228.02 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,827.32 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 148,966.17 | 总 计 | 64 | 148,966.17 | 148,966.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 142,738.15 | 79,896.85 | 62,841.30 | |||
205 | 教育支出 | 49,558.32 | 36,613.11 | 12,945.21 | ||
20502 | 普通教育 | 32,814.05 | 22,195.84 | 10,618.21 | ||
2050205 | 高等教育 | 32,814.05 | 22,195.84 | 10,618.21 | ||
20503 | 职业教育 | 14,688.07 | 14,417.27 | 270.80 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 14,688.07 | 14,417.27 | 270.80 | ||
20508 | 进修及培训 | 433.15 | 0.00 | 433.15 | ||
2050803 | 培训支出 | 433.15 | 0.00 | 433.15 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,623.05 | 0.00 | 1,623.05 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,623.05 | 0.00 | 1,623.05 | ||
206 | 科学技术支出 | 7,414.50 | 6,343.05 | 1,071.45 | ||
20602 | 基础研究 | 17.94 | 0.00 | 17.94 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 17.94 | 0.00 | 17.94 | ||
20603 | 应用研究 | 7,240.02 | 6,343.05 | 896.97 | ||
2060301 | 机构运行 | 6,343.05 | 6,343.05 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 22.54 | 0.00 | 22.54 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 874.43 | 0.00 | 874.43 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 86.42 | 0.00 | 86.42 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 86.42 | 0.00 | 86.42 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | ||
20606 | 社会科学 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | ||
20609 | 科技重大项目 | 51.67 | 0.00 | 51.67 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 51.67 | 0.00 | 51.67 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,547.87 | 6,547.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,547.87 | 6,547.87 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 185.93 | 185.93 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,955.42 | 3,955.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,285.61 | 2,285.61 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,857.08 | 1,857.08 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,857.08 | 1,857.08 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 172.27 | 172.27 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,684.81 | 1,684.81 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 71,451.05 | 22,630.26 | 48,820.80 | ||
21303 | 水利 | 71,302.05 | 22,630.26 | 48,671.80 | ||
2130301 | 行政运行 | 6,080.99 | 6,080.99 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 294.83 | 0.00 | 294.83 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 27,170.36 | 16,549.27 | 10,621.09 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 22,122.76 | 0.00 | 22,122.76 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6,043.22 | 0.00 | 6,043.22 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 236.25 | 0.00 | 236.25 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | ||
2130312 | 水质监测 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | ||
2130313 | 水文测报 | 736.23 | 0.00 | 736.23 | ||
2130314 | 防汛 | 2,770.22 | 0.00 | 2,770.22 | ||
2130316 | 农村水利 | 757.62 | 0.00 | 757.62 | ||
2130322 | 水利安全监督 | 411.94 | 0.00 | 411.94 | ||
2130333 | 信息管理 | 2,404.64 | 0.00 | 2,404.64 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,905.48 | 5,905.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5,905.48 | 5,905.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4,281.88 | 4,281.88 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,623.60 | 1,623.60 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 56,808.11 | 302 | 商品和服务支出 | 19,827.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10,208.56 | 30201 | 办公费 | 691.97 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,606.05 | 30202 | 印刷费 | 370.50 | 310 | 资本性支出 | 691.48 |
30103 | 奖金 | 1,715.02 | 30203 | 咨询费 | 76.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3.60 | 31002 | 办公设备购置 | 691.48 |
30107 | 绩效工资 | 22,621.58 | 30205 | 水费 | 358.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,955.42 | 30206 | 电费 | 2,319.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,285.61 | 30207 | 邮电费 | 294.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,532.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 325.05 | 30209 | 物业管理费 | 4,649.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 746.83 | 30211 | 差旅费 | 1,305.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4,281.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 207.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 281.50 | 30213 | 维修（护）费 | 1,398.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,248.56 | 30214 | 租赁费 | 275.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,569.60 | 30215 | 会议费 | 77.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 306.84 | 30216 | 培训费 | 147.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.70 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 453.82 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,506.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 602.24 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 219.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1,055.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 2,912.61 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 214.68 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 561.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,266.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 59,377.71 | 公用经费合计 | 20,519.13 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：浙江省水利厅（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 505.99 | 505.61 |
1．因公出国（境）费用 | 207.51 | 207.51 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 279.68 | 279.29 |
（1）公务用车购置费 | 65.00 | 64.61 |
（2）公务用车运行维护费 | 214.68 | 214.68 |
3．公务接待费 | 18.81 | 18.81 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计241564.05万元，支出总计241564.05万元,与2022年度相比，各增加8396.11万元，增长3.60%,主要原因是：厅属高校扩招增加生均拨款及专户管理资金收支，厅属公益二类事业单位因经营环境改善增加经营收支，以及“姚江上游西排”工程地方配套拨款收支增加等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计232043.48万元；包括财政拨款收入144138.85万元（其中，一般公共预算144138.85万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计62.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入64512.78万元，占收入合计27.80%；经营收入10828.62万元，占收入合计4.67%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入12563.23万元，占收入合计5.41%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计220205.29万元，其中基本支出114574.20万元，占52.03%；项目支出95908.63万元，占43.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出9722.46万元，占4.42%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计148966.17万元，支出总计148966.17万元，与2022年相比，各减少3347.54万元，下降2.20%。主要原因是2023年根据海塘工程项目建设进度减少建设资金收支以及中央下达用于浙江同济科技职业学院实训综合楼项目建设的“教育强国”中央补助资金减少等。
财政拨款支出年初预算数138339.65万元，完成年初预算的107.68%，主要原因是年中追加浙江水利水电学院青年骨干人才支持计划项目资金，年中中央下达“教育强国”中央补助资金用于浙江同济科技职业学院实训综合楼项目建设，以及以前年度项目尾款等资金结转至本年度支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出142738.15万元，占本年支出合计的64.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4400.44万元，下降2.99%。主要原因是：2023年根据海塘工程项目建设进度减少建设资金收支以及中央下达用于浙江同济科技职业学院实训综合楼项目建设的“教育强国”中央补助资金减少等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出142738.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）49558.32万元，占34.720%；科学技术支出（类）7414.50万元，占5.195%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.84万元，占0.003%；社会保障和就业支出（类）6547.87万元，占4.587%；卫生健康支出（类）1857.08万元，占1.301%；农林水支出（类）71451.05万元，占50.057%；住房保障支出（类）5905.48万元，占4.137%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138339.65万元，支出决算为142738.15万元,完成年初预算的103.18%，主要原因是年中追加浙江水利水电学院青年骨干人才支持计划项目资金，年中中央下达“教育强国”中央补助资金用于浙江同济科技职业学院实训综合楼项目建设，以及以前年度项目尾款等资金结转至本年度支出。其中：
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为27233.17万元，支出决算数为32814.05万元,完成年初预算的120.49%，决算数大于预算数的主要原因是为支持高等教育建设，年中中央下达“教育强国”中央补助资金用于浙江同济科技职业学院实训综合楼项目建设支出以及年中追加浙江水利水电学院青年骨干人才支持计划项目资金支出等。
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为14035.40万元，支出决算数为14688.07万元,完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因是为支持高等职业教育建设，年中追加下达2023年现代职业教育质量提升计划资金等项目支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为435.66万元，支出决算数为433.15万元,完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减培训经费支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为1673.00万元，支出决算数为1623.05万元,完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是绩效奖补资金（教育费附加）等项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.94万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度科研项目资金结转至本年度支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为6085.62万元，支出决算数为6343.05万元,完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因是省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）以前年度结转结余资金在本年度支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.54万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度科研项目资金结转至本年度支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为766.00万元，支出决算数为874.43万元,完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度科研项目资金结转至本年度支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为104.00万元，支出决算数为86.42万元,完成年初预算的83.10%，决算数小于预算数的主要原因是相关科研项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为5.80万元，支出决算数为9.94万元,完成年初预算的171.38%，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度科研项目资金结转至本年度支出。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.51万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度科研项目资金结转至本年度支出。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为51.67万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度科研项目资金结转至本年度支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度项目结转结余资金在本年度支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为141.44万元，支出决算数为120.91万元,完成年初预算的85.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据离退休人员正常增减变动情况据实支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为197.05万元，支出决算数为185.93万元,完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是根据离退休人员正常增减变动情况据实支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为4011.64万元，支出决算数为3955.42万元,完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动等情况据实支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2312.60万元，支出决算数为2285.61万元,完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动等情况据实支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为176.05万元，支出决算数为172.27万元,完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动等情况据实支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1676.95万元，支出决算数为1684.81万元,完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动等情况据实支出。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为6274.81万元，支出决算数为6080.99万元,完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排单位行政经费支出，落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为307.19万元，支出决算数为294.83万元,完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减部分会议经费支出等。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为26381.04万元，支出决算数为27170.36万元,完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排事业单位运转支出以及部分以前年度项目结转结余资金在本年度支出。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为22655.23万元，支出决算数为22122.76万元,完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是海塘建设项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为6290.23万元，支出决算数为6043.22万元,完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分水利工程运维项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为4000.00万元，支出决算数为2216.80万元,完成年初预算的55.42%，决算数小于预算数的主要原因是年中核减部分水利建设前期项目资金。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算数为236.74万元，支出决算数为236.25万元,完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目存在采购结余。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.28万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度项目结转结余资金在本年度支出。
农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算数为25.20万元，支出决算数为24.90万元,完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分水质监测项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算数为743.35万元，支出决算数为736.23万元,完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分水文测报项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为2106.00万元，支出决算数为2770.22万元,完成年初预算的131.54%，决算数大于预算数的主要原因是为加强水利“四预”能力建设，年中追加相关项目支出。
农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为744.77万元，支出决算数为757.62万元,完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度项目资金结转至本年度支出。
农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）年初预算数为415.98万元，支出决算数为411.94万元,完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分水利安全监督项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算数为3220.35万元，支出决算数为2404.64万元,完成年初预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是年中核减部分信息化项目资金以及部分信息化项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据结对帮扶工作安排，年中追加相关项目支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为149.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部分以前年度项目结转结余资金在本年度支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为4429.07万元，支出决算数为4281.88万元,完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动、公积金调整等情况按规定据实安排住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为1655.31万元，支出决算数为1623.60万元,完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动、购房补贴调整等情况按规定据实安排购房补贴支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79896.85万元，其中：
人员经费59377.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20519.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为505.99万元，支出决算为505.61万元，完成全年预算的99.92%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为207.51万元，占41.04%，与2022年度相比，增加207.51万元，主要原因是因公出国（境）任务正常开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为279.29万元，占55.24%，与2022年度相比，减少133.49万元，下降32.34%，主要原因是厅属单位根据公务用车车况，坚持厉行节约及政府“过紧日子”要求，减少安排车辆更新；公务接待费支出决算为18.81万元，占3.72%，与2022年度相比，增加0.22万元，增长1.19%，主要原因是接待任务略有增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为207.51万元，支出决算为207.51万元，完成全年预算的100.00%。主要用于厅机关及下属预算单位人员进行国际及台湾合作交流、重大项目洽谈、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组8.00个；累计41人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为279.68万元，支出决算为279.29万元，完成全年预算的99.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。
公务用车购置全年预算数为65.00万元，支出决算为64.61万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务用车购置支出。主要用于经批准购置的2辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为214.68万元，支出决算为214.68万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出，主要用于全省防汛防旱组织、协调、水资源管理与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为105辆。
（3）公务接待费全年预算数为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待231批次，累计3004人次。主要用于接待上级及兄弟省市来浙调研、考察以及基层水利人员工作联络等公务活动支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出18.81万元，主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待231批次，累计3004人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为1671.35万元，支出决算为1600.41万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控日常公用经费支出；比2022年度增长351.19万元，增长28.11%，主要原因是因公出国（境）任务正常开展以及公务出差等任务增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额62762.48万元，其中：政府采购货物支出9259.56万元、政府采购工程支出23692.08万元、政府采购服务支出29810.83万元。授予中小企业合同金额38537.22万元，占政府采购支出总额的61.40%。其中，授予小微企业合同金额21596.70万元，占授予中小企业合同金额的56.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.46%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，浙江省水利厅（本级）及所属各单位共有车辆122辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车96辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）78台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，浙江省水利厅（汇总）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目130个，共涉及资金58881.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成水利投资784.8亿元；二是万元GDP用水量下降率13%；三是整治病险山塘574座；四是整治病险水库256座；五是更新改造灌溉设施1881座；六是开工建设海塘140.58公里；七是持续推进杭州西险大塘和杭嘉湖南排后续西部通道工程等省主导项目，完成年度投资36.8亿元。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省水利厅（汇总）随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙江省水库管理中心“水利工程建设与管理”项目和浙江省农村水利管理中心“农村水利管理”项目绩效自评具体情况如下：
浙江省水库管理中心“水利工程建设与管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为347.12万元，执行数为344.84万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：一是水库大坝运行管理技术服务230座；二是水库降等与报废技术服务35座；三是病险水库除险加固前期工作技术服务44座；四是中小型水库大坝安全鉴定工作技术服务45座；五是大型水库大坝安全鉴定审查技术服务2座；六是项目合同验收通过率100%；七是预算项目执行率99.34%；八是实际支出数控制在预算批复数内的项目占比100%；九是水库技术指导服务地市覆盖率(除嘉兴外）100%；十是在设计标准内大型水库大坝安全运行率100%；十一是技术服务对象满意度100%。发现的问题及原因：部分指标细化程度有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强预算项目绩效指标合理性审核，持续推动绩效目标指标细化优化。
浙江省农村水利管理中心“农村水利管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为356.32万元，执行数为351.94万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：一是山塘防汛安全现场抽查110座；二是开展“美丽山塘”创建指导39座；三是山塘、灌区、农村供水等工程深化标准管理指导服务43处；四是指导设区市开展系数测算考核工作次数11次；五是全省大中型灌区一张图完成率100%；六是2023年度圩区项目合规性审查完成率100%；七是服务对象满意度100%。发现的问题及原因：绩效指标覆盖面需进一步提升。下一步改进措施：合理、准确设置产出、效益等指标，进一步契合单位项目内容。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。
21.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
22.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
23.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
24.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。
25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
26.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
27.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
28.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
37.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
39.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
40.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
41.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
42.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保护、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
45.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
46.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
47.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
48.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
49.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
50.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、信息管理、水利建设征地及移民支出、农村供水、南水北调工程建设、南水北调工程管理项目以外其他用于水利方面的支出。
51.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 浙江省水利厅（本级） | 水利工程建设与管理 | 优 |
2 | 浙江省水利厅（本级） | 水利规划及基础研究 | 优 |
3 | 浙江省水利厅（本级） | 水利执法监督 | 优 |
4 | 浙江省水利厅（本级） | 水利事务综合业务管理 | 优 |
5 | 浙江省水利厅（本级） | 水土保持与水资源管理 | 优 |
6 | 浙江省水库管理中心 | 水利工程建设与管理 | 优 |
7 | 浙江省农村水利管理中心 | 农村水利管理 | 优 |
8 | 浙江省水利发展规划研究中心 | 水利发展规划研究 | 优 |
9 | 浙江省钱塘江流域中心 | 钱塘江河口治理与流域防汛基础工作及指导 | 优 |
10 | 浙江省钱塘江流域中心 | 省管水利工程建管运维与河口资源配置调度 | 优 |
11 | 浙江省钱塘江流域中心 | 钱塘江流域和全省河湖技术管理与指导 | 优 |
12 | 浙江省水文管理中心 | 水质监测 | 优 |
13 | 浙江省水文管理中心 | 水文测报 | 优 |
14 | 浙江省水文管理中心 | 水文事务管理 | 优 |
15 | 浙江水利水电学院 | 条件保障与支撑 | 优 |
16 | 浙江水利水电学院 | 人才培养 | 优 |
17 | 浙江水利水电学院 | 科学研究 | 优 |
18 | 浙江同济科技职业学院 | 服务社会与经济发展 | 优 |
19 | 浙江同济科技职业学院 | 科学研究 | 优 |
20 | 浙江同济科技职业学院 | 人才培养 | 优 |
21 | 浙江同济科技职业学院 | 条件保障与支撑 | 优 |
22 | 浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队） | 水旱灾害防御物资储备管理 | 优 |
23 | 浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队） | 水旱灾害防御抢险技术管理 | 优 |
24 | 浙江省水利水电技术咨询中心 | 水利技术服务 | 优 |
25 | 浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心） | 水资源、水电、水土保持综合管理 | 优 |
26 | 浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 水利建设质量安全监督 | 优 |
27 | 浙江省水利科技推广服务中心 | 水利事务综合业务管理 | 优 |
28 | 浙江省水利科技推广服务中心 | 水利技术交流与服务 | 优 |
29 | 浙江省水利信息宣传中心 | 信息化建设与运维 | 优 |
30 | 中国水利博物馆 | 水文化科普教育与宣传 | 优 |
31 | 中国水利博物馆 | 水利文物征集与研究整理 | 优 |
32 | 中国水利博物馆 | 水利博物馆建设与管理 | 优 |
33 | 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） | 水利创新能力建设和人才培育 | 优 |
34 | 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） | 水利科学研究 | 优 |
35 | 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） | 水利技术服务 | 优 |
9.浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队）2023年度单位决算.pdf
10.浙江省水利水电技术咨询中心2023年度单位决算.pdf
11.浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2023年度单位决算.pdf
12.浙江省水利水电工程质量与安全管理中心2023年度单位决算.pdf